徐州市住房公积金管理中心2018年度部门预算 2018/1/12 9:39:00作者：来源：阅读次数：

注：本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

2018年徐州市市本级财政拨款基本支出预算表

表六：                             单位：万元

注：本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

注：本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

注：本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

注：本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开的直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。（具体增减变化见部门预算说明）

注：本部门预算为一般公共财政拨款预算安排，该表不作说明。

注：本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库【2013】189号）规定品名称填写。

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明
本部门2018年度收入、支出预算总计4184.92万元，与上年相比收、支预算总计各减少12.73万元，减少0.3%。与上年相比变化不大，减少的主要原因是2018年预算安排的主要原因是人员经费较去年减少了88.52万元，公用经费较去年增加了75.79万元，综合比较预算费用较去年整体较少。其中：
（一）收入预算总计4184.92万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计4184.92万元。
（1）一般公共预算收入预算4184.92万元，与上年相比减少12.73万元，减少0.3%。减少的主要原因是2018年预算安排的主要原因是人员经费较去年减少了88.52万元，公用经费较去年增加了75.79万元，综合比较预算费用较去年整体较少。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）    0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）    0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）    0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计4184.92万元。包括：
住房保障支出（类）支出4184.92万元，主要用于人员经费2601.65万元、公用经费330.60万元，其他资本性支出1252.67万元。与上年相比减少12.73万元，减少0.3%。减少的主要原因是2018年预算安排的主要原因是人员经费较去年减少了88.52万元，公用经费较去年增加了75.79万元，综合比较预算费用较去年整体较少。
此外，基本支出预算数为2932.25万元。与上年相比减少388.56万元，减少11.70%。主要原因是绩效工资较上年减少了66.48万元，住房改革支出较上年减少了38.46万元，租赁费、会议费、公务用车运行维护费、福利费等多较去年降低。
项目支出预算数为1252.67万元。与上年相比增加375.85万元，增长42.85%。主要原因是2018年网络设备运行维护费比去年增加了223.08万元。
二、收入预算情况说明
本部门本年收入预算合计4184.92万元，其中：
一般公共预算收入 4184.92万元，占100%；
政府性预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0 %；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。

 
图1：收入预算图
三、支出预算情况说明
本部门本年支出预算合计4184.92万元，其中：
基本支出2932.25万元，占70.07%；
项目支出1252.67万元，占 29.93%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。 

图2：支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本部门2018年度财政拨款收、支总预算4184.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少12.73万元，减少0.3%。减少的主要原因是2018年预算安排的主要原因是人员经费较去年减少了88.52万元，公用经费较去年增加了75.79万元，综合比较预算费用较去年整体较少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本部门2018年财政拨款预算支出4184.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少12.73万元，减少0.3%。减少的主要原因是2018年预算安排的主要原因是人员经费较去年减少了88.52万元，公用经费较去年增加了75.79万元，综合比较预算费用较去年整体较少。
住房保障支出（类）支出4184.92万元，主要用于人员经费2601.65万元、公用经费330.60万元，其他资本性支出1252.67万元。减少的主要原因是2018年预算安排的主要原因是人员经费较去年减少了88.52万元，公用经费较去年增加了75.79万元，综合比较预算费用较去年整体较少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本部门2018年度财政拨款基本支出预算2932.25万元，其中：
（一）人员经费2601.65万元。主要包括：基本工资470.43万元、津贴补贴50.66万元、奖金185.20万元、社会保障缴费487.08万元、绩效工资963.79万元、其他工资福利支出98.09万元、退休费23.77万元、住房公积金130.78万元、提租补贴185.68万元、其他对个人和家庭的补助支出6.17万元。
（二）公用经费1583.27万元。主要包括：办公费63.48万元、水费13.07万元、邮电费10万元、取暖费33万元、差旅费31万元、租赁费58.73万元、会议费13.40万元、公务接待费10万元、委托业务费10万元、工会经费21.80万元、福利费12.42万元、公务用车运行维护费10.50万元、其他商品和服务支出43.20万元、办公设备购置46.32万元、信息网络及软件购置更新396.08万元、其他资本性支出810.27万元。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
本部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算4184.92万元，与上年相比减少12.73万元，减少0.3%。减少的主要原因是2018年预算安排的主要原因是人员经费较去年减少了88.52万元，公用经费较去年增加了75.79万元，综合比较预算费用较去年整体较少。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     万元，其中：
（一）人员经费2601.65万元。主要包括：基本工资470.43万元、津贴补贴50.66万元、奖金185.20万元、社会保障缴费487.08万元、绩效工资963.79万元、其他工资福利支出98.09万元、退休费23.77万元、住房公积金130.78万元、提租补贴185.68万元、其他对个人和家庭的补助支出6.17万元。
（二）公用经费1583.27万元。主要包括：办公费63.48万元、水费13.07万元、邮电费10万元、取暖费33万元、差旅费31万元、租赁费58.73万元、会议费13.40万元、公务接待费10万元、委托业务费10万元、工会经费21.80万元、福利费12.42万元、公务用车运行维护费10.50万元、其他商品和服务支出43.20万元、办公设备购置46.32万元、信息网络及软件购置更新396.08万元、其他资本性支出810.27万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出10.50万元，占“三公”经费的51.22%；公务接待费支出10万元，占“三公”经费的48.78%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年未安排该项支出，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行费预算支出10.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，本年未安排该项支出，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出10.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因公务用车经拍卖减少，同时控制单位用车在三辆以内。
3．公务接待费预算支出10万元，本年数等于上年预算数。预计安排：
（1）接待异地公积金来访学习调研6万元；上年的6万元相比，增加0万元，增幅0%
（2）接待省级以上领导调研指导3万元，上年的3万元相比，增加0万元，增幅0%；
（3）其他外事接待1万元。上年的1万元相比，增加0万元，增幅0%。
本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出13.40万元，本年数小于上年预算数的主要原因减少会议召开的次数以及降低人均会议费标准。预计安排：

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因本年未安排该项费用支出。
十、政府性基金支出预算表情况说明
本部门2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出330.60万元，与上年相比减少512.32万元，降低35.47 %。主要原因是：租赁费、会议费、公务用车运行维护费、福利费等多较去年降低。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额399.25万元，其中：拟采购货物支出359.25万元、拟采购工程支出40万元、拟购买服务支出0万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共13个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1252.67万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。与上年预算数相同。支出为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。与上年预算数相同。 
（三）各部门在进行公开说明时，应确保文字说明中的数据与公开表格中的数据相一致。如表格为空表或表格中数据为“0”，对应的文字说明中金额也应填“0”。按要求需与上年预算数作对比说明的，即使发生额为“0”，若发生增减变化，也应填写增减变化原因。若无增减变化，则应写明“与上年预算数相同”。