收入支出决算总表
公开01表 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
9238.89 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
3238.27 |
其中:政府住房基金拨款 |
9238.89 |
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
5742.40 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、经营支出 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
8980.67 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
9238.89 |
本年支出合计 |
8980.67 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
163.32 |
年末结转和结余 |
421.54 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
9402.21 |
总计 |
9402.21 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,公开内容包括收入决算数和支出决算数。
收入决算表
公开02表 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
9238.89 |
9238.89 |
|
|
|
|
|
21207 |
政府住房基金支出 |
9238.89 |
9238.89 |
|
|
|
|
|
2120701 |
管理费用支出 |
9238.89 |
9238.89 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度收入决算数,科目编列到项级。“本年收入”包括“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”。
支出决算表
公开03表 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
合 计 |
8980.67 |
3238.27 |
5742.40 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
8980.67 |
3238.27 |
5742.40 |
|
|
|
21207 |
政府住房基金支出 |
8980.67 |
3238.27 |
5742.40 |
|
|
|
2120701 |
管理费用支出 |
8980.67 |
3238.27 |
5742.40 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度支出决算数,科目编列到项级。“本年支出”包括“基本支出”、“项目支出”、“上缴上级支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
9238.89 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
8980.67 |
8980.67 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
9238.89 |
本年支出合计 |
8980.67 |
8980.67 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
163.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
421.54 |
421.54 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
9402.21 |
总计 |
9402.21 |
9402.21 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况,公开内容包括财政拨款收入决算数和财政拨款支出决算数。
财政拨款支出决算表
公开05表 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
8980.67 |
3238.27 |
5742.40 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8980.67 |
3238.27 |
5742.40 |
21207 |
政府住房基金支出 |
8980.67 |
3238.27 |
5742.40 |
2120701 |
管理费用支出 |
8980.67 |
3238.27 |
5742.40 |
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
财政拨款基本支出决算表
公开06表 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
3238.27 |
2691.48 |
546.79 |
|
301 |
工资福利支出 |
2197.91 |
2197.91 |
0 |
30101 |
基本工资 |
439.49 |
439.49 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
572.98 |
572.98 |
0 |
30104 |
社会保障费 |
334.81 |
334.81 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
43.97 |
43.97 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
673.71 |
673.71 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
132.95 |
132.95 |
0 |
302 |
商品和服务支出 |
473.73 |
0 |
473.73 |
30201 |
办公费 |
70.06 |
0 |
70.06 |
30202 |
印刷费 |
41.07 |
0 |
41.07 |
30205 |
水费 |
7.29 |
0 |
7.29 |
30206 |
电费 |
55.42 |
0 |
55.42 |
30207 |
邮电费 |
10.45 |
0 |
10.45 |
30208 |
取暖费 |
0 |
0 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
66.66 |
0 |
66.66 |
30211 |
差旅费 |
14.82 |
0 |
14.82 |
30213 |
维修(护)费 |
1.93 |
0 |
1.93 |
30214 |
租赁费 |
14.77 |
0 |
14.77 |
30215 |
会议费 |
6.98 |
0 |
6.98 |
30216 |
培训费 |
18.89 |
0 |
18.89 |
30217 |
公务接待费 |
7.52 |
0 |
7.52 |
30226 |
劳务费 |
6.34 |
0 |
6.34 |
30228 |
工会经费 |
12.25 |
0 |
12.25 |
30229 |
福利费 |
22.43 |
0 |
22.43 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.10 |
0 |
24.10 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
92.77 |
0 |
92.77 |
303 |
对个人和家庭补助 |
493.57 |
493.57 |
0 |
30302 |
退休费 |
21.63 |
21.63 |
0 |
30307 |
医疗费 |
5.20 |
5.20 |
0 |
30311 |
住房公积金 |
453.99 |
453.99 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.75 |
12.75 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
73.05 |
0 |
73.05 |
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
合计 |
8980.67 |
3238.27 |
5742.40 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8980.67 |
3238.27 |
5742.40 |
21207 |
政府住房基金支出 |
8980.67 |
3238.27 |
5742.40 |
2120701 |
管理费用支出 |
8980.67 |
3238.27 |
5742.40 |
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
3238.27 |
2691.48 |
546.79 |
|
301 |
工资福利支出 |
2197.91 |
2197.91 |
0 |
30101 |
基本工资 |
439.49 |
439.49 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
572.98 |
572.98 |
0 |
30104 |
社会保障费 |
334.81 |
334.81 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
43.97 |
43.97 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
673.71 |
673.71 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
132.95 |
132.95 |
0 |
302 |
商品和服务支出 |
473.73 |
0 |
473.73 |
30201 |
办公费 |
70.06 |
0 |
70.06 |
30202 |
印刷费 |
41.07 |
0 |
41.07 |
30205 |
水费 |
7.29 |
0 |
7.29 |
30206 |
电费 |
55.42 |
0 |
55.42 |
30207 |
邮电费 |
10.45 |
0 |
10.45 |
30208 |
取暖费 |
0 |
0 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
66.66 |
0 |
66.66 |
30211 |
差旅费 |
14.82 |
0 |
14.82 |
30213 |
维修(护)费 |
1.93 |
0 |
1.93 |
30214 |
租赁费 |
14.77 |
0 |
14.77 |
30215 |
会议费 |
6.98 |
0 |
6.98 |
30216 |
培训费 |
18.89 |
0 |
18.89 |
30217 |
公务接待费 |
7.52 |
0 |
7.52 |
30226 |
劳务费 |
6.34 |
0 |
6.34 |
30228 |
工会经费 |
12.25 |
0 |
12.25 |
30229 |
福利费 |
22.43 |
0 |
22.43 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.10 |
0 |
24.10 |
30229 |
其他商品和服务支出 |
92.77 |
0 |
92.77 |
303 |
对个人和家庭补助 |
493.57 |
493.57 |
0 |
30302 |
退休费 |
21.63 |
21.63 |
0 |
30307 |
医疗费 |
5.20 |
5.20 |
0 |
30311 |
住房公积金 |
453.99 |
453.99 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.75 |
12.75 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
73.05 |
0 |
73.05 |
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共财政拨款基本支出情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
会议费、培训费支出决算表
公开09表 单位:万元
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
57.49 |
0 |
24.10 |
0 |
24.10 |
7.52 |
6.98 |
18.89 |
相关统计数: |
|||||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
||||
因公出国(境)团组数(个) |
0 |
因公出国(境)人次数(人) |
0 |
||||
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
19 |
||||
国内公务接待批次(个) |
82 |
国内公务接待人次(人) |
1011 |
||||
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
||||
召开会议次数(个) |
23 |
参加会议人数(人) |
5086 |
||||
组织培训次数(个) |
4 |
参加培训人数(人) |
398 |
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出见支出情况说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表 单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
- |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21207 |
政府住房基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2120701 |
管理费用支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况,我单位为一般公共预算财政拨款单位,本表不作说明。
机关运行经费支出决算表
公开11表 单位:万元
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
0 |
30201 |
办公费 |
0 |
30202 |
印刷费 |
0 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
30206 |
电费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
30211 |
差旅费 |
0 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
注: “机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“经费支出”。我单位为自收自支事业单位,本表不作说明。
政府采购支出决算表
公开12表 单位:万元
采购品目大类 |
采购决算 |
||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
|
合计 |
1464.20 |
1464.20 |
0 |
一、货物 |
202.70 |
202.70 |
0 |
二、工程 |
1261.50 |
1261.50 |
0 |
三、服务 |
0 |
0 |
0 |
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
序号 |
会 议 内 容 |
人数(人) |
费用(万元) |
1 |
全市住房公积金基数及比例调整会议 |
3000 |
3.75 |
2 |
公积金骗提、冒提专项整治会议 |
74 |
0.80 |
3 |
全市房地产行情分析与公积金贷款业务会(20次) |
1936 |
1.66 |
4 |
全市住房公积金归集业务协办员工作分析会 |
76 |
0.77 |
合计: |
5086 |
6.98 |
序号 |
培 训 内 容 |
人数(人) |
费用(万元) |
1 |
职工拓展教育 |
132 |
3.54 |
2 |
职工业务技能培训 |
132 |
3.04 |
3 |
中层干部党性教育培训 |
86 |
10.72 |
4 |
会计系统培训 |
48 |
1.59 |
合计: |
398 |
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