徐州市住房公积金管理中心2016年市级预算绩效目标 2016/9/29 10:09:00作者：来源：阅读次数：

152001ZXZJ2016LIBD0027

项目名称

信息系统升级

项目依据

有

项目总金额

1200（万元）

经费来源

财政拨款

项目起始时间

2016年

项目终止时间

2016年

具体执行开始时间

1月

项目属性

新增项目

项目状态（专项）

纳入预算

项目类型

其他项目

项目级次

本单位发展项目

项目特征

一次性项目

是否政府购买服务项目

否

政府购买服务目录

是否民办实事项目

否

单位地址

建国西路85号

联系电话

18112008788

项目负责人

庄允颢

邮政编码

221000

归口科室

[06]综合处

是否以编代审

否

1、立项依据：

2015年主任办公会决议

2、实施条件：

不涉及发改委等立项审批

3、立项可行性：

1、该项目方案围绕加强公积金信息管理系统建设，推进公积金流程优化改造，形成新的服务模式和能力，实现住房公积金内部信息管理、业务处理、服务全过程的信息化，理念先进，具有较强的实用性，符合国家促进信息化建设、智慧化城市发展及住建部的相关要求；2、该项目方案建设目标清晰务实，功能架构设计合理，能满足管理需要；3、该项目方案采用了集约化设计理念，兼顾未来业务管理拓展需要，能满足未来不断增加的公积金相关业务的办理及管理的需求。

二、部门职责

部门职责：

市公积金中心主要职能: 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

三、工作活动

工作活动：

本次系统升级主要是为了改进和完善公积金业务管理系统，方便职工办理公积金提取、贷款、查询等相关业务。

四、上年绩效目标完成情况

1、预期目标：

2、目标完成情况：

五、绩效目标

年度目标：

年度内全部建设完成。一季度投入资金750万元，用于购置硬件及软件平台，主要用途是业务系统数据库主存储、中心办公、前台业务汇总接入和银行接入主交换、内外网数据安全交换，用于公积金网上业务大厅个人业务等；二季度投入资金450万元，用于购置业务系统软件，主要用途办理公积金归集和提取业务、办理公积金个人贷款业务、资金管理、银行结算等。

中期目标：

六、绩效目标及标准

投入指标

指标名称

年度指标

中期指标

资金到位率（共性指标）

100%

预算完成率（共性指标）

100%

资金支付率（共性指标）

100%

到位及时率（共性指标）

100%

产出指标

指标名称

年度量化数值

中期量化数值

数值单位

行业（配置）标准

计划标准

历史标准

购置数量

1

套

1

购置规格

住房公积金信息管理系统硬件设备及软件

无

住房公积金信息管理系统硬件设备及软件

购置时间

180

天

180

成本控制

12,000,000

元

12,000,000

满意度指标

指标名称

年度量化数值

中期量化数值

标准值

受益单位满意率

100%

100%

受益公众满意率

100%

100%

资金安排进度

季度

计划完成内容

计划支出数

计划支出率

1季度

用于购置硬件及软件平台

750万元

62.5%

2季度

购置业务系统软件

450万元

37.5%

3季度

4季度